邯郸市人大常委会

2019年部门预算公开情况说明

按照《预算法》有关规定和《邯郸市财政局关于批复2019年部门预算的通知》文件要求，现将邯郸市人大常委会2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况：

部门职责：邯郸市人民代表大会常务委员会是邯郸市人民代表大会的常设机关。常务委员会对邯郸市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任若干人，秘书长、委员若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，邯郸市人民代表大会常务委员会行使下列职权：在邯郸市人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规。审议决定邯郸市政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在邯郸市人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督邯郸市人民政府、邯郸市中级人民法院和邯郸市人民检察院的工作。撤销邯郸市人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令。在邯郸市人民代表大会闭会期间，根据邯郸市人民政府市长的提名，决定邯郸市人民政府局长、委员会主任、秘书长的人选；根据邯郸市中级人民法院院长的提请，任免邯郸市中级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据邯郸市人民检察院检察长的提请，任免邯郸市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。

邯郸市人民代表大会常务委员会根据工作需要，设有办公厅、研究室、选举任免代表工作委员会、法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村和农业工作委员会、城建和环资工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会等办事机构和工作机构。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2019年预算收入2636.08万元，其中：一般公共预算收入2636.08万元。

2、支出说明

2019年支出预算2636.08万元，其中基本支出1950.08万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出686万元，主要为人代会、立法经费、代表经费等。

3、比上年增减变化情况

2019年预算收支安排2636.08万元，较2018年预算增加347.36万元，其中：人员经费增加主要是社会保险缴费中医疗保险费列入预算；项目支出减少63万元，主要是2017年底为选举省代表加开一次人代会会议费150万元列入2018年预算，2019年项目支出预算增加信息平台建设费60万元等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排368.65万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位“三公”经费预算安排44.41万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15.80万元（其中：公务用车购置费为0万元。公务用车运行维护费15.80万元）；公务接待费28.61万元。

与2018年预算相比：因公出国（境）费与2018年持平；公务用车运行维护费与2018年持平；公务用车购置费与2018年持平；公务接待费与2018年相比减少10万元，减少原因是根据往年公务接待费支出及剩余结转情况对公务接待费进行调整，项目支出公务接待费比2018年减少10万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

围绕市委中心工作积极开展各项活动，认真履行宪法和法律赋予的立法权、监督权、人事任免权及重大事项决定权，依法召开邯郸市人民代表大会、常委会和主任会议，组织常委会组成人员和人大代表积极开展执法检查、视察、调研等活动，为推动我市民主法制化建设，促进经济社会又好又快发展提出合理的议案、建议。

部门职责分类绩效目标

（一）立法工作职责绩效目标：坚持党对立法工作的领导，充分发挥常委会立法主导作用，进一步牢固树立科学立法、民主立法理念，立符合邯郸实际之法、改革发展管用之法、人民群众拥护之法。高质量完成法规草案修改和法规制定工作；并对那些确有必要、适用可行，且难度较大的立法项目进行认真调研，成熟一个转正一个。深刻认识地方立法对解决发展不平衡不充分制度性问题的重要作用，积极主动适应全市改革发展需要，遵循和把握地方立法的规律和特点，全面分析查找我市地方性法规的结构短板，有针对性地提出解决方案，推动相关法规“立、改、废、释”，进一步增强我市地方立法的系统性、协调性、前瞻性、针对性和有效性。深入开展关于国家治理体系和治理能力现代化的课题研究，总结探索审查重点、评判标准、操作规范，为立法工作实践提供参考。

（二）监督工作职责绩效目标：坚持围绕大局、贴近民生、突出重点，抓住事关高质量发展的关键问题、影响法律法规实施的突出问题、人民群众普遍关心的热点难点问题实施有效监督。听取审议国民经济和社会发展计划执行情况报告，进行经济运行分析，促进经济增长质量和效益提高。听取审议财政预决算、财政支出审计情况报告和审计整改报告，进一步发挥人大预算联网监督系统在预算审查中的作用，提高预算联网监督实效。强化我市企业国有资产、金融企业国有资产、行政事业性国有资产、资源性国有资产全口径全覆盖管理情况监督，重点对资源性国有资产管理情况进行视察调研，听取相关工作报告。加强对民生和社会事业的监督。继续加强对司法工作的监督，并作出相关决议。按照《邯郸市人民代表大会常务委员会开展监督工作评议办法》要求完成剩下政府组成部门的评议工作，实现本届对政府工作部门的评议全覆盖。

（三）代表工作职责绩效目标：继续完善代表工作机制，正确把握“代表机关”的职责定位，加强常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众的联系，更加到位地做好代表履职引导、服务和管理工作，推进代表工作的体制机制创新和平台载体规范化、合理化建设。更有针对性地组织开展代表培训工作，积极探索有差别、更精准的方式方法，着力强化代表依法履职意识，拓宽代表知情知政渠道。有主题、有计划、有重点、有实效地组织代表开展闭会期间活动，支持和推动各级人大代表创新联系方式，丰富联系内容，广泛听取和充分反映人民群众的意见和诉求。持续强化代表建议督办工作机制，注重对代表议案建议的数据分析，把代表和群众特别关注的重点问题作为常委会立法监督的主要指向。一方面完善民呼中心制度建设为以后民呼中心全域推开打好基础，扩大市辖区民呼中心覆盖面；另一方面加快代表“家、站”线上、线下建设步伐，使代表联络站“线上线下”共同发力充分展示人大代表风采，扩大了人大在网络空间的存在感、影响力和监督力。

（四）会务保障职责绩效目标。切实保障人代会、常委会、主任会议顺利召开。认真做好市十五届人大三次会议的筹备和会务保障工作，圆满完成大会议程的各项任务。以严谨精细的作风做好全年七次常委会和主任会议以及常委会党组会议的筹备和会务工作，全力做好常委会文件起草、审核把关工作，确保常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

（五）事务管理职责绩效目标。把学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想摆在突出位置，加强政治理论学习，深化重大课题研究，提高政治站位，增强履职能力。自觉接受人大代表和人民群众监督，在不断改进优化中提高常委会工作的法制化、规范化、科学化水平。创新学习方式，进一步加强机关相关理论知识的学习；全面加强常委会党的建设，按照党章党纪党规原则要求，建立健全机关党组工作，出台各项工作、议事、决策等制度规则，夯实机关组织建设。更加密切与市县、乡镇人大的全方位联系，加强纵向工作指导与交流，深化上下协同联动，加强工作交流，形成工作合力，进一步发挥全市人大工作 “一盘棋”的整体效应。

实现年度发展规划目标的保障措施

一是严格依据宪法和有关法律法规开展工作。

二是认真组织教育学习和专业技术培训，提高工作人员和广大代表的思想政治素质和工作能力水平。

三是积极协调市委、市“一府一委两院”和有关方面；

四是坚持群众路线，集民意、汇民智，依靠人民群众开展工作。

五是提前着手，早作谋划、过细准备，在每个细小环节用力，确保不出现纰漏。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

本部门2019年度无大额采购计划，无政府采购预算。

七、国有资产信息

截止上年末固定资产帐面结余2673.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产5.24万元，是以日常公用经费安排的零星办公设备购置。

说明：实有车辆9辆，其余为公车改革按规定封存待上缴未办理处置手续的车辆。

八、名词解释

1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

九、其它需要说明的事项

2019年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收支预算；无国有资本经营预算财政拨款收支预算。