邯郸市人大常委会2021年部门预算公开情况说明
邯郸市人大常委会
2021年部门预算公开情况说明
按照《预算法》有关规定和《邯郸市财政局关于批复2021年部门预算的通知》文件要求，现将邯郸市人大常委会2021年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况：
部门职责：邯郸市人民代表大会常务委员会是邯郸市人民代表大会的常设机关。常务委员会对邯郸市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任若干人，秘书长、委员若干人组成。
依照宪法和地方组织法的规定，邯郸市人民代表大会常务委员会行使下列职权：在邯郸市人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规。审议决定邯郸市政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在邯郸市人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督邯郸市人民政府、邯郸市中级人民法院和邯郸市人民检察院的工作。撤销邯郸市人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令。在邯郸市人民代表大会闭会期间，根据邯郸市人民政府市长的提名，决定邯郸市人民政府局长、委员会主任、秘书长的人选；根据邯郸市中级人民法院院长的提请，任免邯郸市中级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据邯郸市人民检察院检察长的提请，任免邯郸市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。
邯郸市人民代表大会常务委员会根据工作需要，设有办公室、研究室、选举任免代表工作委员会、法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村和农业工作委员会、城建和环资工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会等办事机构和工作机构。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---|---|---|---|
邯郸市人大机关 | 行政 | 正厅级 | 财政拨款 |
邯郸市人大后勤服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
邯郸市人大培训办公室 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2021年预算收入2691.30万元，其中：一般公共预算收入2691.30万元。
2、支出说明
2021年支出预算2691.30万元，其中基本支出1935.30万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出756万元，主要为人代会、代表经费、行政运行费等。
3、比上年增减变化情况
2021年预算收支安排2691.30万元，较2020年预算减少74.62万元，其中人员经费减少66.25万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排341.22万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年严格按政策编制“三公”经费预算，无车辆购置费和出国费预算，2021年“三公”经费预算61.48万元，其中公务用车运行费35.80万元，公务接待费25.68万元。2021年预算中公务用车运行费较2020年增加21.4万元，增加原因为2020年新购中巴车在2021年日常公用经费预算中安排1.4万元公务用车运行费；根据工作需要在行政运行费中安排20万元公务用车运行费。；公务接待费基本与2020年预算持平。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
依照宪法和地方组织法的规定，在邯郸市人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规。审议决定邯郸市政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在邯郸市人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督邯郸市人民政府、邯郸市监察委员会、邯郸市中级人民法院和邯郸市人民检察院的工作。撤销邯郸市人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的决议。在邯郸市人民代表大会闭会期间，根据邯郸市人民政府市长提请，决定任免邯郸市人民政府秘书长、局长、委员会主任；根据市监察委员会主任提请，任免市监察委员会副主任、委员；根据邯郸市中级人民法院院长提请，任免邯郸市人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据邯郸市人民检察院检察长提请，任免邯郸市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准县（市、区）人民检察院检察长的任免。在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由邯郸市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市监察委员会副主任、委员、市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，县（市、区）人民法院院长，人民检察院检察长的职务；在市人民代表大会闭会期间，补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。
1.人大史展馆配套及办公楼运行维护费绩效目标表 TC 1、人大史展馆配套及办公楼运行维护费绩效目标表 \f C \l 1
101001邯郸市人民代表大会常务委员会本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 130400213GG0ELWBMF46D | 项目名称 | 人大史展馆配套及办公楼运行维护费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政资金 | 90.00 | 其他资金 | 0 |
人大史展馆配套及办公楼运行维护费 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
70.00% | 100.00% | |||||
绩效目标 | 1.完成人大史展馆配套及办公楼运行维护项目 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 施工项目数量 | ≥2无 | 计划标准 |
质量指标 | 验收通过率 | 项目验收通过率 | 100无 | 计划标准 | |
时效指标 | 完工时间 | 2021年项目全部完工 | 2021年12月31日 | 计划标准 | |
成本指标 | 总成本 | 总成本不高于项目预算 金额 | ≦项目预算金额 | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会认知度 | 通过展示人民代表大会制度在邯郸的探索与实践，提高社会公众对人民代表大会制度的认知，增强人民代表大会制度自信 | 社会认知度提高 | 计划标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观人员对邯郸人大历史陈列馆满意程度，机关干部职工对办公用房维修等工作的满意度 | ≥95无 | 计划标准 |
2.人大财经监督工作培训费及预算联网监督运行维护费绩效目标表 TC 2、人大财经监督工作培训费及预算联网监督运行维护费绩效目标表 \f C \l 1
101001邯郸市人民代表大会常务委员会本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13040021AC7U15RF8O692 | 项目名称 | 人大财经监督工作培训费及预算联网监督运行维护费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 | 0 |
保障完成预算联网及财政监督工作职责任务 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
10.00% | 70.00% | 100.00% | ||||
绩效目标 | 1.圆满完成2021年预算联网及财政监督的工作任务 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 工作量 | 预算联网及其他财经监督工作 | ≥1无 | 计划标准 |
质量指标 | 工作完成率 | 2021年工作任务完成情况 | 100无 | 计划标准 | |
时效指标 | 工作完成时间 | 2021年全年 | 2021年12月31日 | 计划标准 | |
成本指标 | 人均费用 | 人均费用不超培训费综合定额标准 | ≦综合定额标准 | 规定标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 培训成效 | 依法完成培训的各项任务，实现培训目标，达到预定效果 | 完成培训任务 | 计划标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市人大常委会满意度 | 市人大常委会对预算联网及财政监督工作的满意 | ≥95无 | 计划标准 |
3.信息平台维护及邯郸日报专版经费绩效目标表 TC 3、信息平台维护及邯郸日报专版经费绩效目标表 \f C \l 1
101001邯郸市人民代表大会常务委员会本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13040021FFBBIA202Q471 | 项目名称 | 信息平台维护及邯郸日报专版经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 | 0 |
信息平台维护及邯郸日报专版经费 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50.00% | 75.00% | 100.00% | ||||
绩效目标 | 1.展示了邯郸市人民代表大会及其常委会的日常运行，让更多的人了解“党的领导、人民当家作主、依法治国”相统一的人民代表大会制度，进一步增强制度自信 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 出版数量 | 随《邯郸日报》出版人大之窗期数 | 50无 | 计划标准 |
数量指标 | 更新文章数量 | 更新人大网站、人民邯郸微信公众号文章条数 | ≥400无 | 计划标准 | |
数量指标 | 制作图片数量 | 制作相关项目图片个数 | ≥500无 | 计划标准 | |
质量指标 | 安全维护天数 | 安全维护运行邯郸市人大常委会官方PC网站、手机网站天数 | ≥365无 | 计划标准 | |
时效指标 | 专版时间 | 邯郸日报专版时间 | 邯郸日报每周五第三版 | 计划标准 | |
成本指标 | 总成本 | 项目成本不高于预算金额 | ≦项目预算金额 | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会认知度 | 通过市人大常委会网站、手机站、人民邯郸公众号，邯郸日报《邯郸之窗》周刊，更好地展示了邯郸市人民代表大会及其常委会的日常运行，让更多的人了解“党的领导、人民当家作主、依法治国”相统一的人民代表大会制度，进一步增强制度自信 | 社会认知度提高 | 计划标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 市人大代表满意度；人民群众满意度；常委会机关满意度 | ≥95无 | 计划标准 |
4.机关运行经费绩效目标表 TC 4、机关运行经费绩效目标表 \f C \l 1
101001邯郸市人民代表大会常务委员会本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13040021GS8E2QSSHM7UW | 项目名称 | 机关运行经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 283.00 | 其中：财政资金 | 283.00 | 其他资金 | 0 |
市人大常委会各工作委员会等开展立法、调研、监督、检查、培训、会议等各项业务工作，开展全国人大代表工作、省人大代表活动及相关工作、选举任免工作；保障2021年市人大常委会会议顺利召开；保障完成市人大常委会机关综合事务管理工作。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30.00% | 70.00% | 100.00% | ||||
绩效目标 | 1.完成市人大常委会各工作委员会各项工作 2.完成全国人大代表工作、省、市人大代表活动及相关工作、选举任免工作 3.完成召开2021年市人大常委会会议 4.圆满完成市人大常委会机关综合事务管理工作 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 会议数量 | 召开市人大常委会会议的次数 | ≥6无 | 计划标准 |
数量指标 | 完成数量 | 2021年立法计划中完成件数 | ≥2无 | 计划标准 | |
质量指标 | 任务完成率 | 圆满完成会议的各项任务 | 100无 | 计划标准 | |
质量指标 | 计划完成率 | 2021年立法工作计划完成率 | ≥95无 | 计划标准 | |
质量指标 | 工作完成率 | 2021年机关综合事务管理各项工作任务完成情况 | 100无 | 计划标准 | |
质量指标 | 工作完成率 | 研究室、选举任免代表工作委员会、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济预算审查工作委员会、农村和农业工作委员会、城建建设环境保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会完成省人大常委会党组确定的 2021年各项工作的情况 | 100无 | 计划标准 | |
时效指标 | 完成时间 | 全年会议召开完成时间 | 2021年12月31日 | 计划标准 | |
时效指标 | 完成时间 | 2021年全年 | 2021年12月31日 | 计划标准 | |
成本指标 | 人均费用 | 人均费用不超二类会议综合定额标准 | ≦综合定额标准 | 规定标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会法治水平和能力 | 通过市人大常委会各工作委员会完成各项工作，促进社会法治水平和能力的提高 | 比2020年提高 | 历史标准 |
社会效益指标 | 会议成效 | 依法完成会议的各项任务，实现会议目标，达到法定效果 | 完成会议任务 | 计划标准 | |
社会效益指标 | 工作成效 | 圆满完成机关人事、财务、会务保障、接待、公文办理、党建、信访、宣传、驻机关纪检监察组及机关纪委、群团组织、离退休人员服务、信息化建设与维护、基础设施建设与维护、文印、后勤服务及警卫等工作，保障机关正常有效运转。 | 预期成效 | 计划标准 | |
社会效益指标 | 社会法制水平和能力 | 通过开展人大立法工作，推进邯郸法治建设，促进各项法律法规的落实。 | 比2020年提高 | 历史标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市人大代表和常委会满意度 | 市人大代表和常委会对各工作委员会和代表工作的满意程度 | ≥95无 | 计划标准 |
服务对象满意度指标 | 常委会组成人员满意度 | 常委会组成人员对会议的满意程度 | ≥95无 | 计划标准 | |
服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意度 | 机关干部职工对综合事务管理工作的满意度 | ≥95无 | 计划标准 |
5.人代会会议费绩效目标表 TC 5、人代会会议费绩效目标表 \f C \l 1
101001邯郸市人民代表大会常务委员会本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13040021GW91DKGE2LMBU | 项目名称 | 人代会会议费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政资金 | 260.00 | 其他资金 | 0 |
保障市十五届人大七次会议召开 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50.00% | 70.00% | 100.00% | ||||
绩效目标 | 1.完成召开市十五届人大七次会议 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 会议数量 | 召开市人民代表大会的数量 | ≥1无 | 计划标准 |
质量指标 | 会议任务完成率 | 圆满完成会议的各项任务 | 100无 | 计划标准 | |
时效指标 | 完成时间 | 会议召开时间 | 2021年2月28日前 | 计划标准 | |
成本指标 | 人均费用 | 人均费用不超一类会议综合定额标准 | ≦综合定额标准 | 规定标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 会议成效 | 依法完成会议的各项任务，实现会议目标，达到预定效果 | 完成会议任务 | 计划标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市人大代表及人民群众满意度 | 市人大代表和人民群众对会议的满意程度 | ≥95无 | 计划标准 |
6.人大代表视察费绩效目标表 TC 6、人大代表视察费绩效目标表 \f C \l 1
101001邯郸市人民代表大会常务委员会本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13040021PHDAPWXLCZ90S | 项目名称 | 人大代表视察费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政资金 | 18.00 | 其他资金 | 0 |
对市人大代表进行履职培训，让代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，代表视察调研及代表家站建设。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
70.00% | 100.00% | |||||
绩效目标 | 1.按计划完成市人大代表培训任务 2.按计划完成代表视察任务 3.按计划完成代表家站建设等任务 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 培训人员数量 | 完成对市人大代表的培训 | ≥100无 | 计划标准 |
数量指标 | 视察调研次数 | 代表视察及调研次数 | ≥5无 | 计划标准 | |
数量指标 | 视察调研人数 | 代表视察及调研人员数量 | ≥100无 | 计划标准 | |
质量指标 | 培训效果 | 培训达到的实际效果 | 掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识 | 计划标准 | |
质量指标 | 视察调研效果 | 视察调研实际效果 | 更好发挥监督作用 | 计划标准 | |
时效指标 | 完成时限 | 全部任务完成时间 | 2021年12月31日 | 计划标准 | |
成本指标 | 人均费用 | 人均费用不超所属培训类别的综合定额标准 | ≦综合定额标准 | 规定标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 履职质量和效率 | 通过培训，使代表掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，使履职质量和效率得到提高 | 履职质量和效率提高 | 计划标准 |
社会效益指标 | 监督作用 | 通过视察调研更好发挥监督作用 | 监督作用提高 | 计划标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市人大代表满意度 | 市人大代表对培训、视察工作的满意程度 | ≥95无 | 计划标准 |
7.人大系统专题会议经费绩效目标表 TC 7、人大系统专题会议经费绩效目标表 \f C \l 1
101001邯郸市人民代表大会常务委员会本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13040021SVPXCMQNYW8Z8 | 项目名称 | 人大系统专题会议经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 | 0 |
保障人大系统专题会议召开 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
70.00% | 100.00% | |||||
绩效目标 | 1.完成召开人大系统专题会议 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 会议数量 | 人大系统专题会议数量 | ≥1无 | 计划标准 |
质量指标 | 任务完成率 | 圆满完成会议的各项任务 | 100无 | 计划标准 | |
时效指标 | 任务完成时间 | 会议完成时间 | 2021年12月31日 | 计划标准 | |
成本指标 | 人均费用 | 人均费用不超二类会议综合定额标准 | ≦综合定额标准 | 规定标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 会议成效 | 依法完成会议的各项任务，实现会议目标，达到预定效果 | 掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识 | 计划标准 |
六、政府采购预算情况
本部门2021年度无大额采购计划，无政府采购预算。
七、国有资产信息
截止上年末固定资产帐面结余2862.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产4.54万元，是以日常公用经费安排的零星办公设备购置。
部门固定资产占用情况表 | ||
编制部门：邯郸市人大 | 截止时间：2020 2020年12月31日 | |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | —— | 2862.31 |
1、房屋（平方米） | 7700 | 1186.61 |
其中：办公用房（平方米） | 7700 | 1186.61 |
2、车辆（台、辆） | 24 | 683.41 |
3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 70 |
4、其他固定资产 | —— | 922.29 |
说明：实有车辆10辆，其余为公车改革按规定封存待上缴未办理处置手续的车辆。
八、名词解释
1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
5、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
九、其它需要说明的事项
2021年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收支预算；无国有资本经营预算财政拨款收支预算。
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