2019年度部门决算公开文本

邯郸市人大常委会办公室

二〇二〇年十一月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分   名词解释

第四部分   2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

（一）组织起草地方性法规，修改法规和督促制定配套政府规章；开展立法后评估工作；制定市人大常委会“五年立法规划”、“年度立法计划”；开展法规编纂及法规释义、地方性法规清理活动。拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

（二）进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问和工作评议。

（三）市人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

（四）修订、修改与代表、选举和人事任免有关的地方性法规或办法；检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对市政府组成人员和市中级人民法院、市人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；领导交办的其他工作。

（五）新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；市人大机关日常管理事务；公报、年鉴的编辑印刷；信访工作。

二、机构设置

邯郸市人民代表大会常务委员会根据工作需要，设有办公厅、研究室、选举任免代表工作委员会、法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村和农业工作委员会、城建和环资工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会等办事机构和工作机构。

邯郸市人民代表大会常务委员会所属预算单位 3 个。其中：行政单位1 个、事业单位 2 个。具体情况如下：

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）3589.96 万元。 与 2018 年度决算相比，收支各增加 486.73 万元，增长15.68%， 主要原因是较上年增加“人大系统工作专项工作经费”30万元万元、“信息平台建设费用”60 万元；人大史展馆建设施工费用300万元以及调标增加的目标绩效奖及取暖费。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3261.25万元，其中：财政拨款收入3261.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3528.57万元，其中：基本支出2501.57万元，占70.89%；项目支出1027万元，占29.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入3261.25万元,比2018年度增加185.39万元，增长6.03%，主要是专项经费中增加增加“人大系统工作专项工作经费”30万元万元、“信息平台建设费用”60 万元，人员经费调标增加的目标绩效奖及取暖费；本年支出3528.57万元，增加754.05万元，增长27.18%，主要是人大史展馆建设施工结算费用支出289.50万元、人大系统工作专项经费支出30万元、信息平台建设费支出60万元、目标绩效奖及暖气费调标、医疗保险缴费单位负担部分2018年由财政统一直接支付，2019年开始财政将该项费用拨付到部门由单位进行缴纳支付189.07万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入3261.25万元，完成年初预算的123.72%,比年初预算增加625.17万元，决算数大于预算数主要原因是2019年加开人代会会议费151.50万元、2019年发放的2018年度的目标绩效奖、精神文明奖及取暖费调标财政均未在年初预算中体现 ；本年支出3528.57万元，完成年初预算的133.86%,比年初预算增加892.45万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2019年加开人代会会议费151.50万元、2019年发放的2018年度的目标绩效奖、精神文明奖及取暖费调标财政均未在年初预算中体现，人大史展馆建设施工结算费用2019年支出289.50万元是年初结转和结余的费用。

财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出3528.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2823.21万元，占80.01%；卫生健康支出187.67万元，占5.32%；社会保障和就业支出 407.60万元，占11.55%；住房保障支出110.08万元，占3.12%。

一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出2501.57万元，其中：人员经费 2057.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 444.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计35.91万元，完成预算的80.86%,较预算减少8.5万元，降低19.14%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支；较2018年度减少11.31万元，降低23.95%，主要原因同上。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）费。与年初预算及上年决算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出28.83万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加13.03万元，增加82.47%,主要是机关驻村扶贫工作组交通费用支出及代表调研视察等活动的专项经费在预算中未安排公务用车运行维护费额度，实际存在支出，正在协调财政调整预算额度；较上年减少9.65万元，降低25.08%,主要是厉行节约，全机关倡导绿色出行，从严控制公务用车运行维护费支出，同时本年度没有进行公务用车购置。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费。与年初预算及上年决算相比无变化。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量9辆。公车运行维护费支出较预算增加13.03万元，增长82.47%,主要是机关驻村扶贫工作组交通费用支出及代表调研视察等活动的专项经费在预算中未安排公务用车运行维护费额度，实际存在支出，正在协调财政调整预算额度；较上年减少9.65万元，降低25.08%，主要是全机关倡导绿色出行，厉行节约从严控制公务用车运行维护费支出，努力做到只减不增。

（三）公务接待费支出7.08万元。本部门2019年度公务接待共40批次、500人次。公务接待费支出较预算减少21.53万元，降低75.25%,主要是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费支出。较上年度减少1.67万元，降低19.09%,主要是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费支出。保持只减不增目标。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政局关于预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金539.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算绩效管理各项工作进展顺利，执行到位，成效显著,预算运行质量和资金使用效益得到了全面提高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映人大会议项目及信息平台建设费用项目等2个项目绩效自评结果。

人大会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大会议”项目绩效自评分为 100 分，全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置。

“信息平台建设费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“信息平台建设费”项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够科学。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二 是进一步完善绩效目标设置。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出444.47万元，比2018年度增37.67万元，增长9.26%。主要原因是办公用房物业管理费、劳务费及其他商品和服务支出的增加。。

（二）政府采购情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门实有车辆9辆，其中，离退休干部用车3辆，其他用车6辆，其他用车主要是执法检查、代表调研视察用车、机关事务服务等；比上年减少1辆，为报废处置车辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分

相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（七）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（八）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十一）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表